北京市應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)中心2024年度部門決算

第二部分 2024年度部門決算說明

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　　一、單位基本情況

　　北京市應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)中心是北京市生態(tài)環(huán)境局下屬全額撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)是：承擔(dān)本市應(yīng)對氣候變化相關(guān)規(guī)劃、制度、標準、技術(shù)等研究工作，承擔(dān)碳排放統(tǒng)計核算、清單編制、政策成效評估和應(yīng)對氣候變化領(lǐng)域國際交流與項目合作、培訓(xùn)等方面技術(shù)性、事務(wù)性工作，承擔(dān)碳排放權(quán)交易市場和重點碳排放單位管理的事務(wù)性工作。 內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網(wǎng)-tan pai fang . com

　　北京市應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)中心內(nèi)設(shè)5個科室，分別是綜合辦公室、統(tǒng)計核算室、政策研究室、碳交易管理室、科技與項目管理室。 內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網(wǎng)-tan pai fang . com

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計1551.14萬元，比上年減少170.82萬元，下降9.92%。 本+文+內(nèi).容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com

　　2024年度本年收入合計1367.09萬元，比上年增加103.26萬元，增長8.17%。

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　　1.財政撥款收入1351.06萬元，占收入合計的98.83%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1351.06萬元，占收入合計的98.83%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

　　2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%； 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com

　　3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%； 本`文-內(nèi).容.來.自：中`國^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com

　　4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%； 夲呅內(nèi)傛萊源亍：ф啯碳*排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

　　6.其他收入16.03萬元，占收入合計的1.17%。 本`文@內(nèi)-容-來-自；中^國_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m

圖1：收入決算 本`文@內(nèi)-容-來-自；中^國_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

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　　2024年度本年支出合計1391.40萬元，比上年減少133.26萬元，下降8.74%，其中：基本支出966.10萬元，占支出合計的69.43%；項目支出425.30萬元，占支出合計的30.57%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。 本`文@內(nèi)-容-來-自；中_國_碳排0放_交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om

圖2：基本支出和項目支出情況

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　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明 本文+內(nèi)-容-來-自；中^國_碳+排.放_交^易=網(wǎng) t a n pa ifa ng .c om

　　2024年度財政撥款收、支總計1351.06萬元，比上年增加110.05萬元，增長8.87%。主要原因：根據(jù)工作需要，增加了應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)相關(guān)經(jīng)費。 本@文$內(nèi).容.來.自：中`國`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

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　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

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　　2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1318.26萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出0.21萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出123.26萬元，占本年財政撥款支出9.35%；衛(wèi)生健康支出67.66萬元，占本年財政撥款支出5.13%；節(jié)能環(huán)保支出1127.13萬元，占本年財政撥款支出85.50%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com

　　1、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算0.40萬元，2024年度決算0.21萬元，完成年初預(yù)算的52.50%。 本*文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m

　　其中： 夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

　　“進修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算0.40萬元，2024年度決算0.21萬元，完成年初預(yù)算的52.50%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，培訓(xùn)費等相應(yīng)減少。

　　2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算122.43萬元，2024年度決算123.26萬元，完成年初預(yù)算的100.68%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算122.43萬元，2024年度決算123.26萬元，完成年初預(yù)算的100.68%。主要原因：受年中人員正常變動等影響，導(dǎo)致人員等經(jīng)費相應(yīng)調(diào)整。

　　3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預(yù)算65.30萬元，2024年度決算67.66萬元，完成年初預(yù)算的103.61%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算65.30萬元，2024年度決算67.66萬元，完成年初預(yù)算的103.61%。主要原因：受年中人員正常變動等影響，導(dǎo)致人員等經(jīng)費相應(yīng)調(diào)整。 禸*嫆唻@洎：狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

　　4、“節(jié)能環(huán)保支出”（類）2024年度年初預(yù)算1156.25萬元，2024年度決算1127.13萬元，完成年初預(yù)算的97.48%。 本+文+內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放（交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com

　　其中： 本+文`內(nèi).容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

　　“環(huán)境保護管理事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算1156.25萬元，2024年度決算1127.13萬元，完成年初預(yù)算的97.48%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，相關(guān)經(jīng)費等相應(yīng)減少。 本`文內(nèi).容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 禸嫆@唻洎：狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

　　本單位無此項經(jīng)費。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本單位無此項經(jīng)費。 本+文`內(nèi).容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明 本*文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m

　　2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出966.10萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

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第三部分2024年度其他重要事項的情況說明 本`文@內(nèi)-容-來-自；中^國_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況 本*文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m

　　本單位無此項經(jīng)費。 本+文+內(nèi).容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 本@文$內(nèi).容.來.自：中`國`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om

　　本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

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　　三、政府采購支出情況 內(nèi).容.來.自：中`國`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com

　　2024年度政府采購支出總額72.39萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出72.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額72.39萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額71.63萬元，占政府采購支出總額的98.95%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況 本+文+內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放（交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com

　　截至12月31日，北京市應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)中心共有車輛0臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。 本`文@內(nèi)/容/來/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網(wǎng)-tan pai fang. com

　　五、政府購買服務(wù)支出說明 內(nèi)/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com

　　本單位不屬于政府購買服務(wù)購買主體。 內(nèi)-容-來-自；中_國_碳_0排放￥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om

　　六、專業(yè)名詞解釋

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　　1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 本+文+內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放（交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com

　　3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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　　5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

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　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。 內(nèi)/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com

　　7.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

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　　9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　10.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)（項）：反映應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)方面的支出。 本%文$內(nèi)-容-來-自；中_國_碳|排 放_交-易^網(wǎng)^t an pa i fang . c om

第四部分  2024年度部門績效評價情況

　　項目支出績效自評表（詳見附件）。

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附件：

北京市應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)中心2024年度部門決算報表 內(nèi)-容-來-自；中_國_碳_0排放￥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om

北京市應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)中心項目支出績效自評表 本+文+內(nèi).容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

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