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一、部門基本概況

1、職能職責

貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。

負責有關生態(tài)環(huán)境問題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。

負責監(jiān)督管理派駐地減排目標的落實。

參與制定推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。

指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作。

負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。

負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。

負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。

組織協(xié)調(diào)應對氣候變化和溫室氣體排放工作。

配合開展生態(tài)環(huán)境督察。

統(tǒng)一負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。

組織指導和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育及科技工作。

參與生態(tài)環(huán)境領域合作交流工作。

承擔常德市生態(tài)環(huán)境局和漢壽縣委、政府交辦的其他事項。

2、機構(gòu)設置

常德市生態(tài)環(huán)境局漢壽分局是常德市生態(tài)環(huán)境局派出機構(gòu)，根據(jù)市局規(guī)定，我局內(nèi)設辦公室（紀檢室），科技監(jiān)測與財務股、污染防治股、自然生態(tài)保護股、行政審批服務辦公室。內(nèi)設常德市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法局漢壽分局和常德市漢壽生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。

二、部門預算單位構(gòu)成

我局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有常德市生態(tài)環(huán)境局漢壽分局本級

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的收支匯總情況。收入包括一般公共預算撥款和政府性基金撥款，也包括納入專戶管理的非稅收入撥款、上級補助收入等；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括為完成特定工作目標而設立的項目經(jīng)費。

（一）收入預算。2020年年初預算數(shù)1647.99萬元，其中：一般公共預算撥款966.25萬元，上級補助收入681.74萬元。2020年收入預算較上年增加978.98萬元，主要是一般公共預算增加309.97萬元，上級收入增加681.74萬元。

（二）支出預算。2020年年初預算數(shù)1647.99萬元，其中：節(jié)能環(huán)保支出1556.32萬元，社會保障支出63.11萬元、住房保障支出28.56萬元。2020年支出預算較上年增加978.98萬元，主要是節(jié)能支出增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入966.25萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為355.25萬元，是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括：工資福利支出23.26萬元、一般商品和服務支出44.4萬元、對個人和家庭的補助80.59萬元，主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、培訓費、會議費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為611萬元，是單位為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括專項商品和服務支出611萬元，其中：環(huán)境保護管理事務70萬元、生態(tài)保護200萬元、農(nóng)村環(huán)境保護222萬元、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息85萬元、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察14萬元、減排專項支出20萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2020年我局運行經(jīng)費財政撥款預算44.4萬元，主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、培訓費、會議費等方面。

2、“三公”經(jīng)費預算

2020年我局“三公”經(jīng)費預算數(shù)為12.6萬元，其中：

公務接待費12.6萬元。公務接待費減少12.4萬元，下降49.6%。

3、政府采購情況

2020年我局政府采購預算總額1290.3萬元，其中：政府采購貨物預算218.1萬元，政府采購服務預算1072.2萬元。

4、績效目標設置情況

我局2020年單位整體績效目標（含項目支出）實現(xiàn)全覆蓋，涉及財政預算撥款966.25萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、租賃費、勞務費、日常維修費、公務接待費、公務用車運行維護費等費用。

2、“三公”經(jīng)費：指納入財政預算管理的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費，其中：公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。